紫桦石 2019-09-29 13:57:56
增值税专用发票冲红流程及操作方法方法/步骤
1/11分步阅读点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,如下
[图]2/11如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下
[图][图]3/11按实际情况填写信息表中相应内容,如下
[图]4/11点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下
[图]5/11选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字),如下
[图]6/11将获取到的信息表编号(16位数字)告之销货方企业
7/11销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”
[图]8/11点击“下载”,如下
[图]9/11如实选择相应条件,选好后,点“确定”,如下
[图]10/11在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表
11/11选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改)。如下
[图]
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